| 0000001575 |
školenie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
228,00 € |
24.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
stretnutie krajín CECE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 682,70 € |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
24.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044144 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
13,48 € |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044085 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
332,22 € |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
01.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001573 |
inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 857,14 € |
24.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001578 |
8-9/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
454,79 € |
24.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001577 |
galóny vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
683,46 € |
24.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001579 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
24.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001576 |
konf. FITS 21 Ševčík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
30,00 € |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044113 |
Objednávame u Vás 1 ks kancelárske kreslo Magnus a 7 ks skriňaarchivačná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 788,68 € |
24.09.2021 |
06.10.2021 |
|
06.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001564 |
8-9/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
23.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001569 |
kampaň 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
10 065,60 € |
23.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001570 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
65 571,55 € |
23.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001563 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001561 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
259,82 € |
23.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001567 |
pohonné hmoty 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 078,44 € |
23.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001568 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
364,00 € |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001566 |
servis BA518UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
726,66 € |
23.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
Profylaktická prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
364,90 € |
23.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
