| 0000001652 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
270,00 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001650 |
osvedčenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001637 |
10/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
online školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
85,00 € |
04.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
cukrarske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
62,20 € |
04.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
oprava HP CP 4525 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
284,40 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001640 |
školenie Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
04.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001645 |
vodoinšt. 8.-9.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 512,96 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001646 |
vodoinšt.pr.8.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 023,33 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044095 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón v zmysle Vašej ponuky zo dňa 1.októbra 2021 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAX MOBILE PLUS s.r.o. |
46092340 |
|
648,50 € |
04.10.2021 |
12.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000044122 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
60,88 € |
01.10.2021 |
06.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001624 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
13,48 € |
01.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001623 |
spoluúčasť BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
01.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
3Q 21 Webmanager licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
01.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001622 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
250,03 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001626 |
Havaríjne práce 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 156,16 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001621 |
Havaríjne práce Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 116,80 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001530 |
Havaríjne práce 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
326,36 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
Havaríjne práce 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 729,70 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044149 |
Objednávame si u Vás zrkadlo Amirro Reno, kúpelňovú skrinku nízku 35 cma kúpelňovú skrinku nízku 50 cm. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
297,76 € |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
