| 0000001641 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAX MOBILE PLUS s.r.o. |
46092340 |
|
648,50 € |
07.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001642 |
pc príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 493,65 € |
07.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044151 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
657,65 € |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001665 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001673 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 490,40 € |
06.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001675 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 019,00 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001670 |
10/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
06.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 180,24 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001672 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 455,80 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001668 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
673,00 € |
06.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001671 |
10/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
06.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001677 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43 302,60 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001667 |
letenka Kurucz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
237,00 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 628,80 € |
06.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 876,07 € |
06.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001669 |
mim. upratovanie 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 452,00 € |
06.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001666 |
letenka Pinčák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
250,00 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044160 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
136,50 € |
06.10.2021 |
12.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001681 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,40 € |
06.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
