| 0000001734 |
nedoplatok za energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
185,11 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001733 |
nedoplatok za energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
186,60 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
14.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044176 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
343,98 € |
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
27.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044188 |
Objednávame si u Vás pneumatiky Matador MP93 na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
744,00 € |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
26.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044146 |
Zabezpečenie vládneho špeciálu pre slovenskú delegáciu na EXPO Dubaj2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
80 000,00 € |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000044143 |
Objednávame si u Vás debarierizáciu WC - modelová škola Tomášiková 4, nazáklade Vašej cenovej ponuky. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
7 949,71 € |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001722 |
kancelarske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 548,89 € |
13.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001725 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
178 370,77 € |
13.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001730 |
energie Hanulová 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 192,30 € |
13.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001723 |
pracové oblečenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
253,80 € |
13.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001728 |
Zabezpečenie podujatia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Účelové zariadenie Hotel Bôrik |
35774312 |
|
2 209,75 € |
13.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001721 |
školenie Ľahká |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
13.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001724 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
678,48 € |
13.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001727 |
občerstvenie - káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
86,38 € |
13.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001726 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
136,50 € |
13.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044127 |
Objednávame si u Vás podporu procesu zmeny organizácie miestnej štátnejsprávy na úseku školstva v zmysle špecifikácie pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MindIT, s.r.o. |
47367873 |
|
79 800,00 € |
13.10.2021 |
15.12.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000001715 |
televízne vysielanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
218 055,38 € |
12.10.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001716 |
9/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001712 |
Rozšírenie rozhrania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
10 420,80 € |
12.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
