| 0000001771 |
vysielací čas 1-30.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
9 732,00 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001769 |
vysielací čas 2-24.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAUER MEDIA Slovakia k.s. |
35792094 |
|
15 595,20 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001772 |
vysielací čas 1-30.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
30 482,88 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001767 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
21 609,74 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044175 |
Servis a nastavenie garážovej brány |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Bertušek – BOD |
32210701 |
|
200,00 € |
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
05.11.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044175 |
Servis a nastavenie garážovej brány |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Bertušek – BOD |
32210701 |
|
200,00 € |
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
05.11.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001766 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
189,00 € |
18.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001777 |
doobr DEKVS_zľava_092021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
25,36 € |
18.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044180 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
94,55 € |
18.10.2021 |
25.10.2021 |
|
27.10.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001775 |
Akadem.mobil.III.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
44 200,46 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001773 |
CEEPUS III. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
34 250,99 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1,00 € |
18.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001774 |
Akcia Rakús-SlovenIII.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
10 293,17 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001776 |
Nian Zhu ubytov. 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044158 |
Zabezpečenie tlače publikácie pod názvom "Výročná správa o stave vysokéškolstva za rok 2020". |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
374,00 € |
18.10.2021 |
15.11.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Zuzana Vráblik |
poverená generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000044155 |
Preklad dokumentu pod názvom "Participant State Grant Agreement underEurostudent 8" z ANJ do SJL. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
286,00 € |
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
22.10.2021 |
Ing. Zuzana Vráblik |
poverená generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000001757 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
215,88 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001752 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001750 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
233 364,00 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001749 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
107 972,03 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
