| 0000001861 |
oprava EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
204,00 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001868 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
227,90 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
10/21 servis Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
95 338,50 € |
03.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001850 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001824 |
reklamné spoty 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
25 654,12 € |
03.11.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
3x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
16,57 € |
03.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001830 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
15 447,74 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001867 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
64,14 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
školenie Baranovičová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001840 |
práce a služby VT 3Q 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
respirátor FFP3 covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
360,00 € |
03.11.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
10/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
školenie Kováčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001857 |
telefón, nabíjačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 271,23 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
21 378,00 € |
03.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044245 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
749,88 € |
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
16.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044204 |
Dodávka a montáž požiarnych uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PASADEA INTERIORS s.r.o. |
51314550 |
|
13 836,00 € |
03.11.2021 |
15.02.2022 |
|
11.11.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044214 |
letenka - študijný pobyt, Ruská federácia - Petrohrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
04.11.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044212 |
letenka - Francúzska republika, Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
674,00 € |
03.11.2021 |
02.11.2021 |
|
04.11.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044205 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
