| 0000001836 |
školenie Tripáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044204 |
Dodávka a montáž požiarnych uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PASADEA INTERIORS s.r.o. |
51314550 |
|
13 836,00 € |
03.11.2021 |
15.02.2022 |
|
11.11.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001864 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
656,40 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044214 |
letenka - študijný pobyt, Ruská federácia - Petrohrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
388,00 € |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
04.11.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044212 |
letenka - Francúzska republika, Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
674,00 € |
03.11.2021 |
02.11.2021 |
|
04.11.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001851 |
distribúcia remitendy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
10/21 servis Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
95 338,50 € |
03.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
3x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
16,57 € |
03.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001860 |
školenie obsluhy EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
11,88 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001858 |
tablet, mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 484,06 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001854 |
tabuľa, pečiatka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
98,76 € |
03.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001840 |
práce a služby VT 3Q 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
školenie Baranovičová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001866 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
175,00 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001852 |
servis BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,54 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
telefon, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
1 614,90 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001849 |
Polaris 5 Braum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
199,76 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
418,13 € |
03.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
školenie Kováčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044205 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
