Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002162 11-12/19 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 73,55 € 13.01.2021 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002148 12/20 podaj zásielok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 095,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002160 Služby 1 - typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 886,16 € 13.01.2021 21.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000043235 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 368,93 € 13.01.2021 19.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043233 Objednávame si u Vás 21 bal COVID-19 Ag rapid test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 3 609,38 € 13.01.2021 14.01.2021 18.01.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000000007 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 263,40 € 12.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000043229 Objednávame u Vás ochranné pomôcky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 166,39 € 12.01.2021 13.01.2021 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000006 výmena žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 21,71 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000009 Panbio COVID-19 test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 2 750,00 € 12.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000005 pneumatika DUNLOP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 161,00 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000043251 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 306,44 € 12.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043236 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 176,52 € 12.01.2021 19.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043234 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 254,40 € 12.01.2021 19.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043226 Objednávame si u Vás 16 bal COVID-19 Ag rapid test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 2 750,00 € 12.01.2021 12.01.2021 18.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043250 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 263,40 € 11.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043225 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 475,80 € 11.01.2021 30.06.2021 14.01.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000043225 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 475,80 € 11.01.2021 30.06.2021 14.01.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000002135 monitoring médií 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 08.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002133 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 074,11 € 08.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002146 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »