| 0000001841 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 097,11 € |
03.11.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001848 |
tel. poplatky 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 131,60 € |
03.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001833 |
poradenské služby IT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
270,00 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001847 |
Pridanie možnosti úhrady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
17 635,20 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
maratón VO 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001831 |
seminár Machová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001843 |
Rozšírenie obrazovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
7 214,40 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
Výkaz firemných bánk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
13 627,20 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001835 |
tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
03.11.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001838 |
školenie Jančíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001850 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001824 |
reklamné spoty 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
25 654,12 € |
03.11.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
10/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001825 |
reklamné kampaň 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
6 972,41 € |
03.11.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
567,75 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001867 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
64,14 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
respirátor FFP3 covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
360,00 € |
03.11.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044245 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
749,88 € |
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
16.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001857 |
telefón, nabíjačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 271,23 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001862 |
10/21 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
