| 0000001885 |
letenka Nash |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
898,00 € |
04.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
10/21 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
40 854,78 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001870 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 319,17 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
právny obzor 1-6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
741,02 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044207 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie pracovného obeda s občerstvením pre 12osôb dňa 6. septembra 2021 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
315,36 € |
04.11.2021 |
06.09.2021 |
|
12.11.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000001889 |
10/21 BOZP a PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
04.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044208 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie pracovného stretnutia štátnehotajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
1 106,39 € |
04.11.2021 |
07.10.2021 |
|
12.11.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000044213 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – Mníchov – Porto– Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
706,00 € |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
04.11.2021 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000044217 |
Kvety - repre účely |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
259,50 € |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001830 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
15 447,74 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001829 |
kampaň v E2 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
19 617,60 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
kampaň 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
14 469,00 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044217 |
Kvety - repre účely |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
259,50 € |
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001908 |
3x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
16,57 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001853 |
oprava dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erik Všelko – Rekonštrukcie |
50846396 |
|
250,00 € |
03.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001868 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
227,90 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001861 |
oprava EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
204,00 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
21 378,00 € |
03.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
moderovanie konferencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
350,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
