| 0000001897 |
8/21 tel. zmeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 832,50 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001892 |
Záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
2 484,24 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001903 |
11/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044254 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky záznamový server vpriestoroch objektu na Stromovej 1. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
3 538,80 € |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
19.11.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044216 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Paríž – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
255,00 € |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
08.11.2021 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001877 |
Digital predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
04.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001871 |
11/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001889 |
10/21 BOZP a PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
04.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001873 |
10/21 pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 863,47 € |
04.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001880 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
22 066,08 € |
04.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001879 |
skladovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
98,00 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
11/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001885 |
letenka Nash |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
898,00 € |
04.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001874 |
SK 2020 ALICE ITS SPDM&OB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 250,00 € |
04.11.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
justičná revue 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
148,99 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001878 |
10/21 vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
5 406,00 € |
04.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
10/21 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
40 854,78 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001870 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 319,17 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001888 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
1 316,40 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
741,02 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
