| 0000001911 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
300,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001911 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
300,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044227 |
Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň, Martin Kríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
214,00 € |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
12.11.2021 |
Ing.Katarína Kalašová |
|
Objednávka |
| 0000001891 |
10/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001901 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
232,30 € |
05.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
Štúdia Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
2 934,00 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
10/21 mim. upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 054,40 € |
05.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
Kalib.analyzátora alkohol |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
10/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001896 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 104,62 € |
05.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002036 |
10/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002036 |
10/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001905 |
Licencia M365 EDU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044298 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
236,26 € |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
07.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001895 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
308,00 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
mim. upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
206,64 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044297 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,03 € |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
07.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001902 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044258 |
Objednávame si u Vás modernizáciu systému chráneného priestoru v budovena Stromovej 1 v Bratislave. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
14 306,48 € |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
07.12.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
