Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001910 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 537,20 € 08.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001882 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 1 235,30 € 08.11.2021 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000044227 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň, Martin Kríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 08.11.2021 08.11.2021 12.11.2021 Ing.Katarína Kalašová Objednávka
0000044298 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 236,26 € 05.11.2021 05.11.2021 07.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044297 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 208,03 € 05.11.2021 05.11.2021 07.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002036 10/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002036 10/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000044258 Objednávame si u Vás modernizáciu systému chráneného priestoru v budovena Stromovej 1 v Bratislave. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 14 306,48 € 05.11.2021 05.11.2021 07.12.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001892 Záhradnícke práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 2 484,24 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001897 8/21 tel. zmeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 832,50 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001902 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001893 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 206,64 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001900 mim. upratovanie COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001899 10/21 mim. upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 5 054,40 € 05.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001898 Štúdia Slováci v pohybe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Actly s.r.o. 48181773 2 934,00 € 05.11.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001901 servis BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 232,30 € 05.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001891 10/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001903 11/21 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001906 Kalib.analyzátora alkohol Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 237,60 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001896 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 104,62 € 05.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra