| 0000001941 |
Export dát zamestnancov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
4 408,80 € |
09.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
Export dát zamestnancov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
4 408,80 € |
09.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
BL197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 990,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
574,88 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
574,88 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
176,98 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
176,98 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
BL197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 990,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001925 |
Správny poriadok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
191,59 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001921 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 062,58 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
popolník voľne stojací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
160,81 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
popolník voľne stojací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
160,81 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
362,50 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001912 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
44,16 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
187,20 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 358,27 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001923 |
servis - EČV:014629 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
27 973,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
405,96 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001936 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
706,00 € |
09.11.2021 |
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001933 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
674,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
