| 0000001948 |
školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
99,00 € |
10.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 880,15 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
99,00 € |
10.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
721,16 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
721,16 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 880,15 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 302,26 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001952 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 819,34 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044229 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
185,00 € |
10.11.2021 |
24.11.2021 |
|
10.11.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000002048 |
montážne, dodacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
17 845,28 € |
09.11.2021 |
|
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001938 |
refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
7 800,00 € |
09.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044235 |
Preklad textu zo SJ do ANJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
30,00 € |
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001932 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
09.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
674,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001936 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
706,00 € |
09.11.2021 |
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001934 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
247,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001934 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
247,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
362,50 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
