| 0000001969 |
služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 284,98 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001973 |
služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001967 |
služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
108 280,20 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
samofinancovanie 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
986,00 € |
11.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044272 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 256,40 € |
11.11.2021 |
22.11.2021 |
|
23.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044240 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie inštalácie informačného systému naregistratúru WebManager pre Regionálne úrady školske |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
4 250,00 € |
11.11.2021 |
15.12.2021 |
|
23.11.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000044234 |
Objednávame si u Vás HDD Disk 300 GB SAS v zmysle Vašej cenovej ponukyzo dňa 10. novembra 2021 nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
242,40 € |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001960 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
968,29 € |
10.11.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 789,53 € |
10.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
skrátenie lehoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
5 040,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 944,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
skrátenie lehoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
5 040,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 944,00 € |
10.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
99,00 € |
10.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
99,00 € |
10.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044325 |
Umývanie okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 140,36 € |
10.11.2021 |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001957 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 880,15 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 880,15 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
721,16 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
10/21 tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
721,16 € |
10.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
