| 0000001985 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 447,32 € |
12.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044276 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
415,74 € |
12.11.2021 |
23.11.2021 |
|
02.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001985 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 447,32 € |
12.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001962 |
servis BL806LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
236,26 € |
11.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
10/21 podpora prevadzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001977 |
samofinancovanie 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
986,00 € |
11.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001981 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
532,27 € |
11.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001975 |
služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 470,13 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001976 |
služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 771,68 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3 523,08 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
88 434,70 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
servis BL979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,03 € |
11.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
10/21 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
149,41 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001965 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 286,58 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
hygienicke potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
749,88 € |
11.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
10/21 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
149,41 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001968 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
235 389,60 € |
11.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
