| 0000002025 |
Oprava žalúzií a okna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
59,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
respirátor FFP3- covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
360,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044271 |
Objednávame si u Vás hardware pre regionálne úrady školskej správy vzmysle Vašej ponuky zo dňa 18. novembra 2021 predlož |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
15 360,00 € |
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
23.11.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044270 |
Objednávame si u Vás hardware pre regionálne úrady školskej správy vzmysle Vašej ponuky zo dňa 18. novembra 2021 predlož |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
23.11.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044338 |
Notársky úrad - 4xosvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
18,00 € |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044326 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
419,52 € |
19.11.2021 |
07.12.2021 |
|
09.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044304 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 189,44 € |
19.11.2021 |
01.12.2021 |
|
07.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044302 |
Tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 068,00 € |
19.11.2021 |
01.12.2021 |
|
07.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002015 |
spravod. servisTASR 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
spravod. servis TASR 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
spravod. servisTASR 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
VIMEO Business Membership |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
574,80 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002014 |
spravod. servis TASR 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002014 |
spravod. servis TASR 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002016 |
VIMEO Business Membership |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
574,80 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002013 |
spravod. servis TASR 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044275 |
Respirátor FFP3 - COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
360,00 € |
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002061 |
5-6/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
23,11 € |
18.11.2021 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002010 |
10/21 kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
3 557,59 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
vysielaci čas v doprave |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
16 413,60 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
