Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002164 ISOLDE 2021 FU SAV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 11 200,00 € 08.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002153 poradenstvo 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 720,00 € 08.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002151 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 156,00 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002148 11/21 predložky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002145 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 683,59 € 08.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002149 ZZSR 2021 preddavok 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 108,00 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002146 1/22 servis výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002138 11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 138,88 € 08.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002143 servis EZS,SKV a CCTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 170,30 € 08.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002144 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 186,43 € 08.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002140 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 417,50 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002139 11/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 743,43 € 08.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002142 podlahové krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 830,32 € 08.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002141 11/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 192,88 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044329 Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v súvislosti sredizajnom a podporou webového sídla Ministerstva školstv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 764,50 € 08.12.2021 10.12.2021 29.12.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000044394 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 417,18 € 08.12.2021 08.12.2021 29.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044363 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 520,79 € 08.12.2021 15.12.2021 21.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044364 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 023,12 € 08.12.2021 15.12.2021 21.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002147 učebné pmôcky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 4 236,96 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002156 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 122,41 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra