Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044353 Med - reprezentačné účely ministra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 14.12.2021 28.01.2022 14.12.2021 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044354 Tlač kartičiek 8x5 cm 300 ks 4x4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 72,00 € 14.12.2021 14.12.2021 14.12.2021 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044355 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 0,00 € 14.12.2021 10.01.2022 14.12.2021 Jana Lysáková generálna riadteľka kancelárie ministra Objednávka
0000002221 Výrobky teplej a studenej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 548,80 € 13.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002222 Spravodajský servis 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 13.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002220 Sladké pečivo - reprezent Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 740,00 € 13.12.2021 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002165 tlač publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 374,00 € 13.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044396 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 770,41 € 13.12.2021 13.12.2021 29.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044378 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 13.12.2021 20.12.2021 22.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044349 letenky, Ruská federácia - Moskva, celé Mgr. štúdium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2021 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044340 PFka A4, 250g ONM, 4+4, 1xlom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 1 674,00 € 10.12.2021 10.12.2021 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002213 grafiické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 800,00 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002213 grafiické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 800,00 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002211 telek. práce 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 128,30 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002216 Účtovanie pokladní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 140 280,00 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002204 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 91,02 € 10.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002217 masačná kontrola EPS12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002219 ALICE team expenses Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 57 000,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002218 BL 988 XI- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 417,18 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002202 Búdková, údržba potrubia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 273,60 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra