| 0000002237 |
11-12/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
460,54 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
520,79 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
520,79 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
11/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 506,09 € |
14.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
11/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 506,09 € |
14.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,41 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,41 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
600,79 € |
14.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
600,79 € |
14.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002225 |
Med |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002233 |
náklady ZA 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
606,66 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002233 |
náklady ZA 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
606,66 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002226 |
nealko, pochutiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
189,72 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002228 |
zab.transportov Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. |
35967412 |
|
1 242,50 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002224 |
Pečený čaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
450,00 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002229 |
Spustenie vykurovania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
336,00 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044401 |
Objednávame u Vás obklad na stenu s uchytením, W1100 ST9,hrana ABS 1 mm v počte 7 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
747,60 € |
14.12.2021 |
22.12.2021 |
|
27.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044360 |
Bavlnené rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 960,00 € |
14.12.2021 |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
