| 0000043251 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 306,44 € |
12.01.2021 |
26.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043236 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
176,52 € |
12.01.2021 |
19.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043234 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
254,40 € |
12.01.2021 |
19.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043226 |
Objednávame si u Vás 16 bal COVID-19 Ag rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť |
35757329 |
|
2 750,00 € |
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043230 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík na automobile BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
11.01.2021 |
12.01.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043250 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
263,40 € |
11.01.2021 |
26.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043225 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
475,80 € |
11.01.2021 |
30.06.2021 |
|
14.01.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000043225 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
475,80 € |
11.01.2021 |
30.06.2021 |
|
14.01.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000002134 |
služby TP,DCRŠ 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
50 481,60 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002128 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53 523,41 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 172,30 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
monitoring médií 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
08.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002133 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 074,11 € |
08.01.2021 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.01.2021 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002131 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 597,26 € |
08.01.2021 |
|
15.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043249 |
Objednávame si u Vás prenájom vozidiel na dni od 08.01.2021 do11.01.2021 a od 11.01.2021 do 12.01.2021. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MLM Auto, spol. s r.o. |
44721323 |
|
210,00 € |
07.01.2021 |
11.01.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002177 |
nájom 2Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
07.01.2021 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043243 |
Objednávame si u Vás zimné pneumatiky R17 97V XL WINTER SPORT Dunlop. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
161,00 € |
07.01.2021 |
08.01.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000002 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 250,71 € |
07.01.2021 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043252 |
ochranný overal |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
651,00 € |
07.01.2021 |
26.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
