| 0000043256 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
89,23 € |
20.01.2021 |
26.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002170 |
12/20 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
30 960,00 € |
19.01.2021 |
|
22.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043260 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
12,58 € |
19.01.2021 |
28.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000021 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
18.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043247 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku s výmenou oleja na služobnomvozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,46 € |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043248 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku s výmenou oleja a peľovéhofiltra a potrebnú kontrolu pred STK na služobnom vozi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
397,32 € |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000025 |
dobropis k FA 9001377564 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,26 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000024 |
1/21 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000022 |
1/21 NR Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000023 |
1/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
finančný spravodajca 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
153,02 € |
18.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
1-12-2020 vyúčtovanie DD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 485,86 € |
18.01.2021 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043246 |
Objednávame si u Vás slúchadlá Apple AirPods. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
410,50 € |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
26.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000020 |
Panbio COVID-19 test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť |
35757329 |
|
3 609,38 € |
15.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000015 |
HP tonery originál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 306,44 € |
15.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043231 |
Objednávame si na rok 2021 24 kusov z každého periodika CIVILNÁ OCHRANA,revue pre civilnú ochranu obyvateľstva.Kontakt:m |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
15.01.2021 |
01.02.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000016 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
176,52 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000018 |
toner kontraktový |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
368,93 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000017 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
254,40 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000019 |
služby Komfort |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
15.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
