Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 13.05.2022 Faktúra
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 25.04.2022 Faktúra
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 28.03.2022 Faktúra
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000044360 Bavlnené rúška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 960,00 € 14.12.2021 20.12.2021 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044355 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 0,00 € 14.12.2021 10.01.2022 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riadteľka kancelárie ministra Objednávka
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002414 zákon o verej.obst. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002232 skriňa, kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 063,43 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002234 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 023,12 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002236 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002236 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002224 Pečený čaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 450,00 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002230 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 578,19 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002233 náklady ZA 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 606,66 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002230 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 578,19 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002214 Alice upgrade Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 42 000,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002214 Alice upgrade Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 42 000,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002229 Spustenie vykurovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 336,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra