| 0000000122 |
služby 4 impl. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
13 368,89 € |
10.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000113 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
141,56 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000119 |
služby 1 - typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 886,16 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043300 |
Objednávame si u Vás viazač. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
|
|
247,68 € |
10.02.2021 |
12.02.2021 |
|
17.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043306 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
252,37 € |
10.02.2021 |
11.02.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000546 |
zámočnícke konštrukcie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIZAM, spol. s r.o. |
35869356 |
|
3 576,00 € |
10.02.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000111 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73 046,11 € |
09.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043338 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
09.02.2021 |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043369 |
Zapožičanie rekvizity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SČK, územný spolok Bratisava mesto |
00584410 |
|
50,00 € |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
11.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000105 |
eAukcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
720,00 € |
09.02.2021 |
|
16.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000109 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000112 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 525,80 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000106 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 562,65 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000107 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 579,00 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000102 |
prenájom nádob 1-12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
09.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000104 |
antibakteriálny gél COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
533,57 € |
09.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000108 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 268,00 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000110 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 877,68 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000103 |
Napeňovač Aeroccino4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
68,09 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043418 |
Objednávame si u Vás vozidlá na dni 09.02.2021 a od 09.02.2021 do18.02.2021. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MLM Auto, spol. s r.o. |
44721323 |
|
384,00 € |
08.02.2021 |
09.02.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
