Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002251 PC, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 40 140,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002251 PC, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 40 140,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002250 Výkazníctvo voči kontrolá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 39 278,40 € 15.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044377 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 3 035,52 € 15.12.2021 20.12.2021 22.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002249 UNIKAN výkazy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 71 342,40 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002244 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 668,80 € 15.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002258 espresso Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Róbert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 289,00 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002258 espresso Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Róbert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 289,00 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002256 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044399 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,75 € 15.12.2021 15.12.2021 29.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044398 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 213,24 € 15.12.2021 15.12.2021 29.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000044417 Predplatné .týždeň, Print, 1-51/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 69,00 € 15.12.2021 27.12.2021 31.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002259 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002256 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra