| 0000002256 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
12,00 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Hromadné preúčtovanie DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
84 168,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Hromadné preúčtovanie DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
84 168,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Redizajn webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 764,50 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
Redizajn webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 764,50 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
PC, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
PC, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Revízia, úprava rozhrania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
54 508,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Revízia, úprava rozhrania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
54 508,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Globálne odstránenie IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 532,80 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002249 |
UNIKAN výkazy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
71 342,40 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Globálne odstránenie IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 532,80 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Prepojenie SAP UIS SPU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
Prepojenie SAP UIS SPU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
Výkazníctvo voči kontrolá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
668,80 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
Správa rolí IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 667,20 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044417 |
Predplatné .týždeň, Print, 1-51/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
15.12.2021 |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044399 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,75 € |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044398 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
213,24 € |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
