| 0000000167 |
kanc. potr. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
71,88 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000168 |
tonery - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 608,03 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000170 |
pákový zoraďovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
93,36 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000172 |
IT mat.-kom. kam., prísl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
5 657,99 € |
18.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000171 |
doručovací zošit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
27,84 € |
18.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043333 |
Inštalácia žaluzí v objekte Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
762,60 € |
18.02.2021 |
23.02.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000169 |
dosky na dokumenty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
97,72 € |
18.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043406 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
291,18 € |
18.02.2021 |
16.03.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043328 |
Servis MF zariadení Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
602,88 € |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043318 |
preprava bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
594,00 € |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
31.03.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043316 |
tlač bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
5 478,00 € |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
31.03.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000000164 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
17.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000163 |
mobilné dáta 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
79 327,32 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000166 |
ubytovanie štud. 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000175 |
DEKVS_zľava_01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
34,00 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000165 |
EPS-Strom,Hanul,Černyšev. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
17.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000161 |
skartovač Leitz IQ Office |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
813,60 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000162 |
Herné kreslo AROZZI ENZO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
149,00 € |
17.02.2021 |
|
23.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000159 |
DD k fa 2012000577 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
362,65 € |
16.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000155 |
1/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
109 754,83 € |
16.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
