| 0000043354 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž zariadenia na základe zaslanejcenovej ponuky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
1 640,00 € |
09.03.2021 |
15.03.2021 |
|
11.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043364 |
Dodanie darčekových balíčkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
150,00 € |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
09.03.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043365 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Moskva a späť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
747,50 € |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
09.03.2021 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000043358 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
09.03.2021 |
18.03.2021 |
|
19.04.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000043421 |
Čipová karta Starcos v.3,5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
72,00 € |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
20.04.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043357 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
408,00 € |
09.03.2021 |
15.03.2021 |
|
19.04.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000043356 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
96,00 € |
09.03.2021 |
11.03.2021 |
|
19.04.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000000255 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
87,60 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000258 |
energia-Černyševsk 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
399,35 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000257 |
energia - Búdková 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,86 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000274 |
služby 1-Typ F 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000276 |
služby 1-Typ X 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 886,16 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000256 |
energia-Stromová1, 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 045,89 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000271 |
asist. služby 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 295,28 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000266 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 900,40 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000275 |
služby 1-Typ D 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
228 739,38 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000270 |
služby 1-dát.centr. 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
08.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000263 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 137,88 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000269 |
cen. EDUNET_SK 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000261 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 611,59 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
