| 0000000300 |
tonery orig. Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 385,17 € |
11.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000302 |
respirator FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
2 756,00 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000308 |
Strážna služba 02/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 474,42 € |
11.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000311 |
2/21 dištanč.vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120 046,50 € |
11.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000299 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 965,03 € |
11.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000307 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,98 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000313 |
2-3/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
366,41 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000314 |
2-3/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000305 |
prezutie BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000303 |
poháre, karafy, otvárač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
218,10 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043385 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
2 437,50 € |
11.03.2021 |
12.03.2021 |
|
11.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000043388 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
1 940,00 € |
11.03.2021 |
12.03.2021 |
|
11.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000000315 |
8/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
11.03.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000310 |
jedálenský stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
285,00 € |
11.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043503 |
Objednávame si u Vás prenájom vozidla Volkswagen Caravelle (BL 056 ZI)od 12.03.2021 do 16.03.2021. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MM PLUS s.r.o. |
50584626 |
|
336,00 € |
11.03.2021 |
12.03.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043505 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
315,18 € |
11.03.2021 |
08.04.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000301 |
mapy, vrecia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
180,48 € |
11.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000312 |
2/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
79 857,60 € |
11.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000293 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000294 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
