| 0000000463 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
495,00 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000461 |
aktivácia Horizont TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
746,47 € |
07.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000388 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000457 |
stojan |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
84,96 € |
06.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000456 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 446,65 € |
06.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043640 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
394,84 € |
06.04.2021 |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043640 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
394,84 € |
06.04.2021 |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043565 |
Objednávame u Vás 3 ks sedenie RIBBON, 860x860 mm, výška 410 mm,verziajedna textília. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
3 933,36 € |
06.04.2021 |
21.04.2021 |
|
23.06.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000439 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
16 000,00 € |
06.04.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000458 |
zmena leteniek,poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
298,00 € |
06.04.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000446 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
46 361,80 € |
06.04.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000448 |
hyg.a kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 553,58 € |
06.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000450 |
mim.upratovanie,Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 877,40 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000455 |
stoličky, vaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
17 834,80 € |
06.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000445 |
4/21 BB plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000452 |
mim.upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000449 |
inštalácia žaluzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
913,41 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000440 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000447 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 825,77 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000451 |
mim.upratovanie 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 404,20 € |
06.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
