| 0000043569 |
Oprava a nastavenie kamerového |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
08.04.2021 |
19.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043569 |
Oprava a nastavenie kamerového |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
08.04.2021 |
19.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000470 |
energia 4/2021 Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
08.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000468 |
energia 4/2021 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
08.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000472 |
tele.popl.3/2021 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 023,57 € |
08.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000469 |
energia 4/2021 Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
08.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000471 |
tele.popl.3/2021 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 828,30 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000473 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 989,92 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000478 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 141,72 € |
08.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000477 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000479 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000476 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 649,20 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000475 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000474 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000459 |
spravodajský servis 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
07.04.2021 |
|
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000460 |
monitoring médií 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
07.04.2021 |
|
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000466 |
pohonné hmoty,autoumýv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 382,51 € |
07.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000462 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
165,89 € |
07.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000465 |
4/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
07.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000464 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 155,12 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
