| 0000000519 |
dátové služby A a B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
20 322,00 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000520 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000518 |
dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000509 |
vodné, stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
452,05 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000508 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
336,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000507 |
stavebné práce Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 481,00 € |
13.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000510 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
96,30 € |
13.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000506 |
služby 3/2021-strážna sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 343,65 € |
13.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043555 |
Občertsvenie pre kanceláriu ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
150,94 € |
13.04.2021 |
14.04.2021 |
|
21.04.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043566 |
Objednávame u Vás 5 ks stôl so zásuvkami 160x80x73,5 cm OFFICEPLUS-biela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 493,90 € |
12.04.2021 |
21.04.2021 |
|
19.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043596 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 733,18 € |
12.04.2021 |
03.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043568 |
Objednávame u Vás 5 ks paraván stolný 160 cm Dino D8010-šedá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 317,60 € |
12.04.2021 |
21.04.2021 |
|
19.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043521 |
Testovanie zamestnancov na prítomnosť ochorenia COVID-19 antigénovýmitestami certifikovanými na území EÚ podľa prílohy n |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediPack, s.r.o. |
52502678 |
|
14 850,00 € |
12.04.2021 |
31.12.2021 |
|
16.09.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000505 |
ONLINEškolenie-Gottlieber |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
12.04.2021 |
|
20.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000504 |
helpdest 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000501 |
servis tlaku Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
108,00 € |
12.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000503 |
sedenie RIBBON |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
3 933,36 € |
12.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000502 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
408,00 € |
12.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000500 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
712,80 € |
12.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043623 |
Licenčné práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 080,00 € |
11.04.2021 |
30.04.2021 |
|
02.06.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
