| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
školenie Horecká |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
17.12.2021 |
|
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044383 |
Darčekové predmety zo skla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
vzdelávacie služby 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
17.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
17.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002281 |
nabíjačka vysok.napetie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 819,99 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002281 |
nabíjačka vysok.napetie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 819,99 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
pralinky, makronky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
200,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
pralinky, makronky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
200,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
podpora procesu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MindIT, s.r.o. |
47367873 |
|
79 800,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
podpora procesu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MindIT, s.r.o. |
47367873 |
|
79 800,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
údržba 4. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
údržba 4. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002280 |
obklad na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
747,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002280 |
obklad na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
747,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
servis, kotle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
936,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
servis, kotle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
936,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
