| 0000000689 |
upratovanie - 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 989,84 € |
04.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000693 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000692 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043649 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
660,17 € |
04.05.2021 |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043608 |
Objednávame si u Vás obnovu platnosti mandátneho certifikátu v počte 5ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,40 € |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000660 |
Adobe CC All Apps,Illustr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centron Slovakia s.r.o. |
17333237 |
|
5 709,48 € |
03.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000666 |
rohože- Černyševského 27 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000658 |
servisný zásah PFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000669 |
energie 05/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000657 |
vodné,stočné - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
285,77 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000659 |
Dochádzkový systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
1 184,76 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000665 |
rohože- Stromová 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000670 |
reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
7 008,00 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043697 |
Strážna služba 05/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 172,59 € |
03.05.2021 |
31.05.2021 |
|
14.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000661 |
webinár úč. popl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
192,00 € |
03.05.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000668 |
rohože- Stomová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000667 |
rohože- Hanulova 5/B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000664 |
290421-účastník-Lukáčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000663 |
účastník Alica Zajacová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
96,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043708 |
Upratovacie a čistiace práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
100,80 € |
03.05.2021 |
31.05.2021 |
|
28.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
