| 0000000674 |
zemný plyn 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000686 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 627,27 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000673 |
HP Color LaserJet Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
346,80 € |
04.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043633 |
Elektroinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 582,19 € |
04.05.2021 |
11.05.2021 |
|
19.05.2021 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000043631 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
115,85 € |
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000680 |
analýza vzorky testu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
31 475,57 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000683 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
8 356,26 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000679 |
analýza vzorky testu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
21 570,96 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000682 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
11 862,84 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000684 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
11 289,30 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000677 |
analýza vzorky testu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
15 966,67 € |
04.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000681 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
13 118,82 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000685 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
16 472,94 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000676 |
analýza vzorky testu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
25 066,70 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000678 |
analýza vzorky testu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
22 666,85 € |
04.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043655 |
Objednávame u Vás 4 ks univerzálna kovová skriňa 1950x940x400 sv.šedá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 200,48 € |
04.05.2021 |
19.05.2021 |
|
23.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000696 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000694 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 989,92 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000691 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000675 |
IT prostriedky a doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
66 879,00 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
