| 0000000712 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
61 425,22 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000723 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
46 068,91 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000719 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
24 531,54 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000716 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
62 701,44 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000715 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
901,68 € |
05.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000711 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
86 716,50 € |
05.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000724 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
471,90 € |
05.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000703 |
rekonštrukcia schodiska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
3 290,00 € |
05.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000706 |
4/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000705 |
montáž zábradlia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
2 180,80 € |
05.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000699 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 003,27 € |
05.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000726 |
4/21 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
05.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043651 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 954,19 € |
05.05.2021 |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043651 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 954,19 € |
05.05.2021 |
19.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000690 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 508,80 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000695 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70 812,60 € |
04.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000697 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,20 € |
04.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000698 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 130,34 € |
04.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000687 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 467,64 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000688 |
upratovanie - covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
