| 0000000586 |
testovanie zam. 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediPack, s.r.o. |
52502678 |
|
1 331,55 € |
06.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000734 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043611 |
servisné práce BA408VC VW Caravela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
990,41 € |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000704 |
rekonštrukcia sch.stupňov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
6 222,00 € |
05.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043620 |
Občerstvenie pre kanceláriu ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
210,45 € |
05.05.2021 |
06.05.2021 |
|
11.05.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000000707 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
807,60 € |
05.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000710 |
1Q 21 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
83 146,00 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000709 |
1Q 21 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
36 171,18 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000708 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001290 |
webcam, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
4 986,96 € |
05.05.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000701 |
webcam, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
1 133,10 € |
05.05.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000721 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
19 965,00 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000725 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
46 873,49 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000718 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
24 110,46 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000717 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
32 815,20 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000720 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
32 147,28 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000722 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
10 483,44 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000714 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
20 031,17 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000700 |
restaurant card 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
44 579,87 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000713 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
38 148,00 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
