| 0000000745 |
4/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 344,50 € |
07.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000748 |
kovová skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 200,48 € |
07.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000743 |
4/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 024,31 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000744 |
4/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
95,86 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000749 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 954,19 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043617 |
Polep auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
660,00 € |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb |
Objednávka |
| 0000043617 |
Polep auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
660,00 € |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb |
Objednávka |
| 0000000735 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000728 |
telekom. služby 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000733 |
5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043622 |
Objednávame u Vás 4 ks kryt radiátora ATYP s nerezovou mriežkou |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
06.05.2021 |
10.05.2021 |
|
19.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000737 |
obnova certifikátu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,40 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000732 |
5/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000731 |
5/21 černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043621 |
Objednávame u Vás 4 ks kryt radiátora ATYP s nerezovou mriežkou |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
06.05.2021 |
10.05.2021 |
|
19.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000729 |
telekom. služby 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 147,91 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000730 |
biznis partner 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 262,48 € |
06.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000738 |
servis BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
115,85 € |
06.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000727 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000736 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
