| 0000000763 |
služby 4 - Implement. IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
56 316,97 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000759 |
servis BA 408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
990,41 € |
10.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000767 |
služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
10.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000760 |
urgent. výjazd-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043626 |
Montáž dekorácie - záclony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
2 619,48 € |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
|
01.06.2021 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000000746 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
413,39 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000739 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
07.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000750 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
210,45 € |
07.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000756 |
4/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
88 374,60 € |
07.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000753 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000741 |
4/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
244,18 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043624 |
Objednávame si u Vás: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 188,00 € |
07.05.2021 |
12.05.2021 |
|
11.05.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000000740 |
školenie Kocskovics |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
07.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043630 |
Objednávame si u Vás 2x CONVBDC/SDI/HDMI03G/PS: Blackmagic MicroConverter BiDirectional SDI/HDMI 3G so zdrojom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
165,60 € |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb |
Objednávka |
| 0000000751 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
224 230,50 € |
07.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000752 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
202 371,00 € |
07.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000755 |
Hlas a dáta 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 933,32 € |
07.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000742 |
4/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
515,26 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000754 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000747 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
660,17 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
