| 0000000796 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
21,78 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000776 |
popl. za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84 871,18 € |
11.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000797 |
vodné, stočné-Stromova 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000775 |
služby Helpdesk 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043673 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
293,02 € |
11.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000043673 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
293,02 € |
11.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000043625 |
Montážne práce - kotle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 194,00 € |
10.05.2021 |
11.05.2021 |
|
19.05.2021 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000000757 |
CONVBDC/SDI/HDMI3G/PS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
165,60 € |
10.05.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000758 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
111 700,00 € |
10.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000765 |
služby 1- Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043637 |
Objednávame u Vás 1 ks skriňa BRIMNES trojdverová 117x190 biela akuchynské vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
349,01 € |
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
23.06.2021 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský |
generálny riaditeľ kancelária GTSÚ |
Objednávka |
| 0000000769 |
služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9 165,40 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000768 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 549,23 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000762 |
služby 5 - asistančné sl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 908,16 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000766 |
služby 3- centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000761 |
služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 598,12 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000772 |
služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
107 844,70 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000770 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
235 963,04 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000764 |
služby 2-zriaďovacie popl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 966,00 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000771 |
služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
88 992,26 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
