Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000793 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 7 049,46 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000794 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 26 970,90 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000789 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 7 543,14 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000777 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 70 206,19 € 11.05.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000795 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 30 789,66 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000779 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 14 413,01 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000790 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 26 317,50 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000783 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 13 469,71 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000792 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 21 148,38 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000782 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 40 409,14 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000785 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 58 831,15 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000784 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 51 534,48 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000787 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 36 742,86 € 11.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000043700 Orez konárov po víchrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 660,00 € 11.05.2021 11.05.2021 18.06.2021 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský generálny riaditeľ kancelária GTSÚ Objednávka
0000000786 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 41,62 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000791 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 101,64 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000781 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 194,21 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000778 analýza vzorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 430,03 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000788 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 225,06 € 11.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000774 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 11 557,00 € 11.05.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra