| 0000000871 |
vodné, stočné- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
311,14 € |
24.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043665 |
Montáž a nastavenia žaluzí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
305,80 € |
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000000855 |
4-5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000859 |
5/21 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
245,34 € |
21.05.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000856 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
24 740,00 € |
21.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043682 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 465,50 € |
21.05.2021 |
31.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043682 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 465,50 € |
21.05.2021 |
31.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000000865 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
307,20 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000864 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
549,60 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000866 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
307,20 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000860 |
poistné plnenie BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
255,38 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000862 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
226,48 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000863 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,00 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000868 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delight Caffé Company s.r.o. |
50810791 |
|
132,00 € |
21.05.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000867 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
505,92 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000622 |
inštalačné IT práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
5 760,00 € |
21.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000861 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,50 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000857 |
zverejnenie prac. ponuky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
21.05.2021 |
|
04.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000858 |
4/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
307,45 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000854 |
Slovak contributionISOLDE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
20.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
