| 0000000945 |
Montáž dekorácie -záclony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
2 619,48 € |
08.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000946 |
výmena snímačov v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 329,60 € |
08.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043837 |
Mimoriadne upratovacie práce 06/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
14.07.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb |
Objednávka |
| 0000000940 |
mim.upratoavanie Tomašiko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
100,80 € |
07.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000939 |
mim.upratovanie COVID5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
07.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000937 |
5/21 mim.upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 795,20 € |
07.06.2021 |
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043750 |
Objednávame si u Vás na základe vyhodnotenie verejného obstarávania zodňa 15. 02. 2021 sedacie komponenty dľa prílohy č. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
7 434,24 € |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
09.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000943 |
6/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000942 |
6/21 Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000941 |
5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 056,98 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
