| 0000000901 |
samofinancovabnie 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
743,00 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000963 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.06.2021 |
|
29.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000962 |
školenie- účastnícky popl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
09.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000960 |
schodisko-Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
7 800,00 € |
08.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000949 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45 392,40 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000951 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 736,60 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000948 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65 561,64 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000961 |
contribution 2021-2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
22 500,00 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043720 |
Objednávame si u Vás obnovu platnosti mandátneho certifikátu v počte 8ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
191,04 € |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
09.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000000950 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 102,16 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000955 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 684,80 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000958 |
5/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
77 553,00 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000954 |
príspevok 2021 NA62 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
08.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000957 |
5/21 hlas a dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
8 751,80 € |
08.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000953 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 780,00 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000956 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000952 |
NA62 na rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
25 300,00 € |
08.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043717 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
107,50 € |
08.06.2021 |
10.06.2021 |
|
21.06.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000959 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
315,85 € |
08.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000947 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
08.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
