| 0000001074 |
mapa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
28.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001073 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
627,98 € |
28.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043828 |
Občerstvenie kancelárie ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
351,72 € |
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
02.07.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043787 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
13 627,20 € |
28.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043785 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
3 206,40 € |
28.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000043786 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
4 408,80 € |
28.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000043784 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
4 008,00 € |
28.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001072 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043847 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 205,32 € |
28.06.2021 |
13.07.2021 |
|
20.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001069 |
registračný pop.-Balážová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
114,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
Upgrade SM a SAP FIORI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
28.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
Upgrade produktu SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
28 857,60 € |
28.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
vodné, stočné - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
476,51 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043825 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
86,89 € |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
02.07.2021 |
Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001063 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
1 597,20 € |
25.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001065 |
oprava výťahu- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
282,00 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001067 |
práce - Búdková cesta 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPONVEL, s.r.o. |
35949724 |
|
590,00 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001068 |
práce - Búdková cesta 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPONVEL, s.r.o. |
35949724 |
|
820,00 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043805 |
Objednávame si u Vás kvalifikovaný mandátny certifikát v počte 2 ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
09.07.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043780 |
Bezpečnostný audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
5 916,00 € |
25.06.2021 |
26.07.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
