| 0000001133 |
mandát.certif.- Bartošová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001135 |
7/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
7/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
7/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
08.07.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
montáž krytín, príslušens |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
727,80 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001129 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 502,71 € |
08.07.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
školenie - Kotlasová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
174,00 € |
08.07.2021 |
|
14.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001128 |
odberová sada |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
3 051,84 € |
08.07.2021 |
|
19.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
SOFIA servis 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 264,30 € |
08.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
vodné,stočnéČernyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,22 € |
07.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001122 |
upratovacie práci - covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
07.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 554,70 € |
07.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
upratovacie práce 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 013,60 € |
07.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001124 |
umývanie okien- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 434,06 € |
07.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
deratizácia-Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
