| 0000001143 |
energie 6/2021 Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
203,44 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
tel. poplatky 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 813,59 € |
12.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
409,40 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
spravodajský servis 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001147 |
tel. poplatky 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 617,68 € |
12.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001152 |
samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
908,00 € |
12.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043844 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
217,00 € |
12.07.2021 |
31.08.2021 |
|
12.07.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001052 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
12.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
214,50 € |
12.07.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
19 485,84 € |
12.07.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
exteriérové schodisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
28 986,00 € |
12.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
energie Stromová 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 527,10 € |
12.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
energie Hanulová 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 383,62 € |
12.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043912 |
Deratizácia a dezinsekcia v objektoch MŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MR Servis spol.s r.o. |
36170305 |
|
1 127,29 € |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
10.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043889 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,45 € |
12.07.2021 |
19.07.2021 |
|
02.08.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043883 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043883 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043860 |
Inzercia Denník Pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043860 |
Inzercia Denník Pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001139 |
montáž krytín, príslušens |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
691,32 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
