| 0000001167 |
služby 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 387,24 € |
14.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
vodné,stočné - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
491,94 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001163 |
osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
39,51 € |
14.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
novinové prílohy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
14.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
čistiace potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
146,64 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001161 |
respirátor KF94-covid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
81,00 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043850 |
Vykonanie prieskumu verejnej mienky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ipsos Slovakia s.r.o. |
35730609 |
|
5 502,00 € |
14.07.2021 |
23.09.2021 |
|
14.07.2021 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000043849 |
Objednávka dodania 2 štúdií o športovaní v celkovej sume 5 868 eur s DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
5 868,00 € |
14.07.2021 |
15.10.2021 |
|
14.07.2021 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000001160 |
Licencia softvér Alimeta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
|
590,00 € |
13.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
13.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 205,67 € |
13.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001158 |
členský prísp. 7/20-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Federation of National Institutions for language Secretariat |
Z |
|
3 000,00 € |
13.07.2021 |
|
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
služby podp. prev. 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.07.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001052 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
12.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043844 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
217,00 € |
12.07.2021 |
31.08.2021 |
|
12.07.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001140 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
19 485,84 € |
12.07.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
214,50 € |
12.07.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
exteriérové schodisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
28 986,00 € |
12.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
energie Hanulová 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 383,62 € |
12.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
energie Stromová 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 527,10 € |
12.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
