Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043989 Výmena čistiacich rohoží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 16.07.2021 16.07.2021 03.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000001196 trafostanica - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001195 DEKVS_zľava_062021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 33,44 € 16.07.2021 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001197 tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 276,50 € 16.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000043859 Objednávame si u Vás analýzu tlačového prostredia na základe zberu dát anásledne ich vyhodnotenie v zmysle Vašej cenovej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 5 880,00 € 16.07.2021 31.08.2021 21.07.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001198 tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 105,60 € 16.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001183 Akademické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 6 437,77 € 16.07.2021 26.07.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001185 CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 20 862,74 € 16.07.2021 04.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001184 Akcia Rakúsko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 9 325,93 € 16.07.2021 04.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001188 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 704,40 € 16.07.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001190 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64 012,09 € 16.07.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001193 helpdesk 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 16.07.2021 12.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001192 covid- školský semafor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIANSOL, s. r. o. 53508947 3 600,00 € 16.07.2021 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001187 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 490,40 € 16.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001194 BL 806LA servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 77,45 € 16.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001191 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 664,40 € 16.07.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001189 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 102,16 € 16.07.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001186 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 526,00 € 16.07.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000043890 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 945,28 € 16.07.2021 16.07.2021 02.08.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001241 2Q 2021 Akad.mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 58 079,59 € 16.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra