| 0000002319 |
príslušenstvo- mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
753,26 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002319 |
príslušenstvo- mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
753,26 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002320 |
Oprava LCD panela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
267,42 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000209 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 408,62 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001729 |
program CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
47 822,91 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000930 |
rozmetač, fréza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
1 606,48 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002320 |
Oprava LCD panela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
267,42 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
pepredplatné 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
282,91 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
pepredplatné 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044397 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.12.2021 si u Vás objednávameslúchadlá Apple AirPods Pro (2021) nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
1 060,00 € |
22.12.2021 |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000044400 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.12.2021 si u Vás záväzneobjednávame mobilný telefón Samsuns Galaxy S20 s prísluš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
753,26 € |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
29.12.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002325 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
282,91 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044486 |
Predplatné: PLUS 7 DNI č. 1/2022-52/2022Predplatné: SPORT AKCIA 01.01.2022 - 31.12.2022 Po-Pi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
401,49 € |
21.12.2021 |
27.01.2022 |
|
01.02.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002316 |
služby analýza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
6 213,60 € |
21.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
5 320,48 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
Natívna reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
29 760,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
