| 0000002421 |
Služba - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 547,10 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
Služba - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 006,82 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Služba - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 021,67 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Služba - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 405,59 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002410 |
vyúčt.fa za rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 397,75 € |
31.12.2021 |
|
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
Služba - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
223 489,20 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Služba - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Služba - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
upratoavnie 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 089,48 € |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002395 |
vyučt.faktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
|
7 831,01 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002393 |
bal.voda,flaša |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
192,87 € |
31.12.2021 |
|
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001030 |
Router |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
15 360,00 € |
31.12.2021 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002460 |
časopisy 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
401,49 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
64,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002436 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
289,20 € |
31.12.2021 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002449 |
predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
436,50 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002401 |
12/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
422,60 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
časopisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
78,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002392 |
obsluha kotolní 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002439 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
