| 0000042619 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
318,40 € |
29.05.2020 |
19.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042553 |
Rokovací stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
331,20 € |
28.05.2020 |
29.05.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000832 |
2-5/2020 odber BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
56,21 € |
28.05.2020 |
|
05.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000825 |
4-5/2020 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
188,06 € |
28.05.2020 |
|
05.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000828 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.05.2020 |
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000826 |
toner HP CE505JC black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
595,08 € |
28.05.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000830 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
153,24 € |
28.05.2020 |
|
18.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000831 |
servis BA514UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
181,01 € |
28.05.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000829 |
toner OKI C801,821,810 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
319,92 € |
28.05.2020 |
|
03.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000827 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
174,76 € |
28.05.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000824 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
141,84 € |
28.05.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000820 |
ZZ SR 2020 3.preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
27.05.2020 |
|
12.06.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042526 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 120,00 € |
27.05.2020 |
02.06.2020 |
|
02.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042522 |
obnova certifikátu do čítačky mandátneho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042562 |
Koberec Edel Helsinki |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ivan Blažo - iBEX |
32338449 |
|
2 529,60 € |
27.05.2020 |
28.05.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000821 |
odzimovanie bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
464,28 € |
27.05.2020 |
|
05.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042558 |
Dodanie koberca a podložky pod koberec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ivan Blažo - iBEX |
32338449 |
|
0,00 € |
27.05.2020 |
28.05.2020 |
|
19.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000819 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 731,47 € |
27.05.2020 |
|
03.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042521 |
Talč 2ks diplomov doktora vied DrSc. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
66,42 € |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
26.05.2020 |
Ing. Anna Juríková |
hlavný štátny radca pre kancelariu sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000042520 |
Videokomponenty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Connect partner, s.r.o. |
36218707 |
|
3 159,60 € |
26.05.2020 |
01.06.2020 |
|
01.06.2020 |
Mgr. MARTIN HORŇÁK |
poverený riadenim sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
